目錄

第一部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說明

一、部門(單位)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

三、醫(yī)院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明

四、一般公共預(yù)算支出情況

五、政府性基金安排情況

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

七、部門(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

九、政府采購預(yù)算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

十二、預(yù)算績效管理情況

十三、名詞解釋

第二部分2024年部門(單位)預(yù)算公開表

附件：2024年部門(單位)預(yù)算公開報(bào)表

一、部門職責(zé)

蘭州市肺科醫(yī)院始建于1957年，前身為甘肅省結(jié)核病院，1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院；2003年經(jīng)省政府常務(wù)會議命名為“甘肅省傳染病醫(yī)院”；2020年2月省機(jī)構(gòu)編制委員會加掛甘肅省傳染病醫(yī)院、甘肅省公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心牌子。醫(yī)院是市衛(wèi)健委直屬單位，是省、市衛(wèi)健委確定的“甘肅省傳染病救治基地”、“甘肅省結(jié)核病定點(diǎn)收治醫(yī)院”、“甘肅省傳染病中醫(yī)藥預(yù)防治療中心”、“國家感染性疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心甘肅省分中心”、“全國結(jié)核病聯(lián)盟醫(yī)院，北京佑安醫(yī)療聯(lián)盟第73家加盟醫(yī)院”，是全省唯一一所集醫(yī)、教、研、康復(fù)為一體的省級傳染病專科醫(yī)院，屬公益二類事業(yè)單位。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蘭州市肺科醫(yī)院為差額預(yù)算單位，床位編制240張。人員編制305人。

2、人員設(shè)置情況

人員編制305人。2023年末，醫(yī)院在職人員262人,較上年增加9人；離休人員 2人；退休人員190人，全部交社保管理。

三、醫(yī)院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明

本部門2024年預(yù)算共安排資金892.25萬元，較上年的888.45萬元增加3.8萬元。

四、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

1.人員經(jīng)費(fèi)。我單位2024年共安排人員支出576.84萬元。明細(xì)如下：床位補(bǔ)貼547.2萬元（22800元/床*240床）全部用于發(fā)放在職人員工資；離休人員工資28.02萬元、離休人員取暖費(fèi)1.62萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)。我單位為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2024年未安排公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.增減變動說明。我單位2024年基本支出共計(jì)576.84萬元，較上年的569.27萬元增加7.57萬元，變化的主要原因是2024年離休人員工資中增加基礎(chǔ)性績效工資部分。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目支出增減及變動情況說明

我單位2024年共安排項(xiàng)目支出315.4萬元。較上年的319.18萬元減少3.78萬元，變化的主要原因是政策性補(bǔ)虧預(yù)算調(diào)減。

2.項(xiàng)目分類分級情況

（1）項(xiàng)目分類情況：我單位2024年部門預(yù)算項(xiàng)目支出均為改革發(fā)展類項(xiàng)目支出，共計(jì)315.14萬元，具體如下：政策性補(bǔ)虧18.22萬元，為取消藥品加成補(bǔ)助；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元；省級定額補(bǔ)助200萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目15萬元。

（2）項(xiàng)目分級情況：我單位2024年部門預(yù)算項(xiàng)目支出315.14均為市本級支出。

3.轉(zhuǎn)移支付安排情況

我單位2024年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。

五、政府性基金安排情況

我單位2024年未安排政府性基金支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

我單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

我單位為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2023年及2024年均未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，增減無變動。2024年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元，變無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2、增減變動說明。我單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增無變化未安排。

九、政府采購預(yù)算情況說明

我單位2024年政府采購預(yù)算支出82.18萬元，具體安排如下：全部為承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目，用于購置結(jié)核病防治衛(wèi)生耗材及宣傳品印制。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2023年末資產(chǎn)總計(jì)25376.31萬元，其中：流動資產(chǎn)9831.02萬元，非流動資產(chǎn)15545.29萬元。

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

我單位2024年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。

十二、預(yù)算績效管理情況

(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

1.組織保障方面

2023年根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號）文件相關(guān)要求，市財(cái)政撥付我院2023年年初預(yù)算4個項(xiàng)目的專項(xiàng)資金共計(jì)319.18萬元，其中：政策性補(bǔ)虧27萬元，為取消藥品加成補(bǔ)助；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元；省級定額補(bǔ)助200萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目10萬元。根據(jù)要求，我院著力完善預(yù)算績效管理工作體系，擴(kuò)大預(yù)算績效管理覆蓋面，提高預(yù)算績效管理工作的規(guī)范性和科學(xué)性，推動預(yù)算績效管理工作深入開展。

2.績效目標(biāo)管理方面

    在年初編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)” 的原則，并將績效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，確?？冃繕?biāo)可衡量。以績效目標(biāo)為依據(jù)，全面提高預(yù)算績效管理水平。做到績效目標(biāo)全覆蓋。

3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面

嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，認(rèn)真分析了績效運(yùn)行監(jiān)控情況，針對個別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的問題及時(shí)采取解決措施，確保預(yù)算績效監(jiān)控工作順利完成。

4.績效評價(jià)管理方面

認(rèn)真開展績效自評工作，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，通過績效評價(jià)工作加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，提升資金使用效益，強(qiáng)化部門自我約束意識及責(zé)任意識。

5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面

認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，財(cái)務(wù)管理制度健全，會計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，預(yù)算績效工作成效良好。

（二）2024年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

納入我單位績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算資金315.4萬元，主要的項(xiàng)目支出有：政策性補(bǔ)虧18.22萬元；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元；省級定額補(bǔ)助200萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目15萬元。全部為一般公共預(yù)算項(xiàng)目。

十三、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

蘭州市肺科醫(yī)院_整體支出績效目標(biāo)公開表_2024011914130852.xls

蘭州市肺科醫(yī)院_項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開表_2024011914130852 - 副本.xls

單位預(yù)算公開套表.xlsx