目錄

第一部分 2025年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）職責

二、機構(gòu)及人員設置情況

三、部門（單位）預算收支總體情況及增減變化說明

四、一般公共預算支出情況

五、政府性基金安排情況

六、國有資本經(jīng)營預算安排情況

七、部門（單位）“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

九、政府采購預算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

十二、預算績效管理情況

十三、名詞解釋

第二部分 2025年部門（單位）預算公開表

附件：2025年部門（單位）預算公開報表

一、部門（單位）職責

蘭州市肺科醫(yī)院始建于1957年，前身為甘肅省結(jié)核病院，1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院；2003年經(jīng)省政府常務會議命名為“甘肅省傳染病醫(yī)院”；2020年2月省機構(gòu)編制委員會加掛甘肅省傳染病醫(yī)院、甘肅省公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心牌子。醫(yī)院是市衛(wèi)健委直屬單位，是省、市衛(wèi)健委確定的“甘肅省傳染病救治基地”、“甘肅省結(jié)核病定點收治醫(yī)院”、“甘肅省傳染病中醫(yī)藥預防治療中心”、“國家感染性疾病臨床醫(yī)學研究中心甘肅省分中心”、“全國結(jié)核病聯(lián)盟醫(yī)院，北京佑安醫(yī)療聯(lián)盟第73家加盟醫(yī)院”，是全省唯一一所集醫(yī)、教、研、康復為一體的省級傳染病?？漆t(yī)院，屬公益二類事業(yè)單位。

二、機構(gòu)及人員設置情況

1、機構(gòu)設置情況

蘭州市肺科醫(yī)院為差額預算單位，床位編制240張。人員編制305人。

2、人員設置情況

人員編制305人。2024年末，醫(yī)院在職人員270人,較上年增加8人；離休人員 1人；退休人員196人，全部交社保管理。

三、部門（單位）預算收支總體情況及增減變化說明

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

本單位2025年收入預算13325.62萬元，包括一般公共預算收入872.82萬元，事業(yè)收入12452.80萬元。一般公共預算較上年減少19.43萬元，事業(yè)收入較2024年增長3000.00萬元，主要原因為預計醫(yī)院門診及住院業(yè)務量增加，醫(yī)院事業(yè)收入相應增長。

（二)支出預算

本單位2025年支出預算共安排資金13325.62萬元，較上年增加3000.00萬元，增長的主要原因是隨著醫(yī)院門診及 住院量業(yè)務增加，醫(yī)療支出也隨之增長。

四、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費。我單位2025年共安排人員支出564.08萬元。明細如下：床位補貼547.2萬元（22800元/床*240床）全部用于發(fā)放在職人員工資；離休人員工資15.91萬元、離休人員取暖費0.97萬元。

2、公用經(jīng)費。我單位為財政差額補助事業(yè)單位，2025年未安排公用經(jīng)費支出。

3、增減變動說明。我單位2025年基本支出共計564.08萬元，較上年的576.84萬元減少12.76萬元，變化的主要原因是2025年去世1名離休人員，工資及取暖費相應減少。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

我單位2025年共安排項目支出308.74萬元。較上年的315.4萬元減少6.66萬元，變化的主要原因2025年 衛(wèi)生科技發(fā)展項目減少 15萬元，政策性補虧增加8.46萬元 。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：我單位2025年部門預算項目支出均為其他運轉(zhuǎn)類項目支出，共計308.74萬元，具體如下：政策性補虧26.68萬元，為取消藥品加成補助；承擔公共衛(wèi)生任務補助82.06萬元；省級定額補助200萬元。

（2）項目分級情況：我單位2025年部門預算項目支出308.74均為市本級支出。

五、政府性基金安排情況

我單位2025年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。

六、國有資本經(jīng)營預算安排情況

我單位2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。

七、部門（單位）“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

我單位為財政差額補助事業(yè)單位，2024年及2025年均未安排“三公”經(jīng)費支出預算，增減無變動。2025年我單位“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。其中公務接待費0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元，變無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。

（二）培訓費、會議費支出及增減變動情況說明

2025年本單位培訓費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。2025年本單位會議費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。

八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

1、機關運行經(jīng)費預算支出。我單位為財政差額補助事業(yè)單位，2025年未安排機關運行經(jīng)費預算支出。

2、增減變動說明。我單位2025年機關運行經(jīng)費支出較上年增無變化未安排。

九、政府采購預算情況說明

我單位2025年無政府采購預算支出。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2024年末資產(chǎn)總計22983.59萬元，其中：流動資產(chǎn)9201.20萬元，非流動資產(chǎn)13782.39萬元。

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

我單位2025年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。

十二、預算績效管理情況

(一）2025年預算績效目標編制情況

1.本部門績效目標編報組織工作。根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關要求，市財政撥付我院2025年年初預算3個項目的專項資金共計308.74萬元，其中：政策性補虧26.68萬元，為取消藥品加成補助；承擔公共衛(wèi)生任務補助82.06萬元；省級定額補助200萬元。根據(jù)要求，我院著力完善預算績效管理工作體系，擴大預算績效管理覆蓋面，提高預算績效管理工作的規(guī)范性和科學性，推動預算績效管理工作深入開展。關于績效母目標設置和達成情況，對各個部門的績效目標進行詳細的制定和落實，通過與各部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保各項績效目標的合理性和可行性，在實際執(zhí)行過程中，對績效目標進行了動態(tài)調(diào)整和跟蹤，確保目標達成。

2.本部門績效目標編報情況。納入我單位績效目標管理的項目3個，涉及預算資金308.74萬元，主要的項目支出有：政策性補虧26.68萬元；承擔公共衛(wèi)生任務補助82.06萬元；省級定額補助200萬元。全部為一般公共預算項目。

（二）2025年部門（單位）績效目標公開情況

我單位項目及整體支出績效目標已全部公開。包括年初預算3個項目專項資金共計308.74萬元，其中：政策性補虧26.68萬元，為取消藥品加成補助；承擔公共衛(wèi)生任務補助82.06萬元；省級定額補助200萬元。

（三）2025年部門預算績效管理工作計劃

2024年納入我單位績效目標管理的項目4個，涉及預算資金315.4萬元。2024年績效目標管理取得了比較好的成績，但也存在一定的問題如業(yè)務科室不夠重視或認識略有偏差，制約了預算績效工作的開展。在2025年，醫(yī)院將進一步改進預算績效管理工作，從以下幾個方面開展：

1.全面實施預算績效管理，確保預算編制科學、合理、規(guī)范。在年初編制預算時，嚴格按照“誰申請資金，誰編制目標” 的原則，并將績效目標進行了細化，確保績效目標可衡量。

2.加強預算執(zhí)行監(jiān)督，確保預算執(zhí)行到位，提高預算執(zhí)行力。以績效目標為依據(jù)，全面提高預算績效管理水平。做到績效目標全覆蓋。嚴格落實“預算編制有目標，預算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，認真分析了績效運行監(jiān)控情況，針對個別項目預算執(zhí)行進度慢的問題及時采取解決措施，確保預算績效監(jiān)控工作順利完成。

3.建立健全預算績效管理制度，形成長效機制。認真開展績效自評工作，加強評價結(jié)果運用，通過績效評價工作加強項目的規(guī)劃與科學論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，提升資金使用效益，強化部門自我約束意識及責任意識。

十三、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

10、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

11、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

附件：

2025年蘭州市肺科醫(yī)院單位預算公開套表 .xlsx

2025年蘭州市肺科醫(yī)院項目支出及整體績效目標表.xlsx

蘭州市肺科醫(yī)院

 2025年2月10日