目錄 第一部分 2025年部門(單位)預算情況說明 一、部門(單位)職責 二、機構(gòu)及人員設置情況 三、部門(單位)預算收支總體情況及增減變化說明 四、一般公共預算支出情況 五、政府性基金安排情況 六、國有資本經(jīng)營預算安排情況 七、部門(單位)“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況 八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明 九、政府采購預算情況說明 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況 十二、預算績效管理情況 十三、名詞解釋 第二部分 2025年部門(單位)預算公開表 附件:2025年部門(單位)預算公開報表 一、部門(單位)職責蘭州市肺科醫(yī)院始建于1957年,前身為甘肅省結(jié)核病院,1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院;2003年經(jīng)省政府常務會議命名為“甘肅省傳染病醫(yī)院”;2020年2月省機構(gòu)編制委員會加掛甘肅省傳染病醫(yī)院、甘肅省公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心牌子。醫(yī)院是市衛(wèi)健委直屬單位,是省、市衛(wèi)健委確定的“甘肅省傳染病救治基地”、“甘肅省結(jié)核病定點收治醫(yī)院”、“甘肅省傳染病中醫(yī)藥預防治療中心”、“國家感染性疾病臨床醫(yī)學研究中心甘肅省分中心”、“全國結(jié)核病聯(lián)盟醫(yī)院,北京佑安醫(yī)療聯(lián)盟第73家加盟醫(yī)院”,是全省唯一一所集醫(yī)、教、研、康復為一體的省級傳染病??漆t(yī)院,屬公益二類事業(yè)單位。 二、機構(gòu)及人員設置情況1、機構(gòu)設置情況 蘭州市肺科醫(yī)院為差額預算單位,床位編制240張。人員編制305人。 2、人員設置情況 人員編制305人。2024年末,醫(yī)院在職人員270人,較上年增加8人;離休人員 1人;退休人員196人,全部交社保管理。 三、部門(單位)預算收支總體情況及增減變化說明 按照預算管理有關規(guī)定,2025年部門(單位)收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。 (一)收入預算 本單位2025年收入預算13325.62萬元,包括一般公共預算收入872.82萬元,事業(yè)收入12452.80萬元。一般公共預算較上年減少19.43萬元,事業(yè)收入較2024年增長3000.00萬元,主要原因為預計醫(yī)院門診及住院業(yè)務量增加,醫(yī)院事業(yè)收入相應增長。 (二)支出預算 本單位2025年支出預算共安排資金13325.62萬元,較上年增加3000.00萬元,增長的主要原因是隨著醫(yī)院門診及 住院量業(yè)務增加,醫(yī)療支出也隨之增長。 四、一般公共預算支出情況(一)基本支出 1、人員經(jīng)費。我單位2025年共安排人員支出564.08萬元。明細如下:床位補貼547.2萬元(22800元/床*240床)全部用于發(fā)放在職人員工資;離休人員工資15.91萬元、離休人員取暖費0.97萬元。 2、公用經(jīng)費。我單位為財政差額補助事業(yè)單位,2025年未安排公用經(jīng)費支出。 3、增減變動說明。我單位2025年基本支出共計564.08萬元,較上年的576.84萬元減少12.76萬元,變化的主要原因是2025年去世1名離休人員,工資及取暖費相應減少。 (二)項目支出 1、項目支出增減及變動情況說明 我單位2025年共安排項目支出308.74萬元。較上年的315.4萬元減少6.66萬元,變化的主要原因2025年 衛(wèi)生科技發(fā)展項目減少 15萬元,政策性補虧增加8.46萬元 。 2、項目分類分級情況 (1)項目分類情況:我單位2025年部門預算項目支出均為其他運轉(zhuǎn)類項目支出,共計308.74萬元,具體如下:政策性補虧26.68萬元,為取消藥品加成補助;承擔公共衛(wèi)生任務補助82.06萬元;省級定額補助200萬元。 (2)項目分級情況:我單位2025年部門預算項目支出308.74均為市本級支出。 五、政府性基金安排情況我單位2025年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。六、國有資本經(jīng)營預算安排情況我單位2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。七、部門(單位)“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況(一)“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明 我單位為財政差額補助事業(yè)單位,2024年及2025年均未安排“三公”經(jīng)費支出預算,增減無變動。2025年我單位“三公”經(jīng)費支出預算0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化。其中公務接待費0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化;因公出國(境)0萬元,較上年增加/減少0萬元,變無變化;公務用車購置0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化。 (二)培訓費、會議費支出及增減變動情況說明 2025年本單位培訓費支出預算0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化。2025年本單位會議費支出預算0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化。 八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明1、機關運行經(jīng)費預算支出。我單位為財政差額補助事業(yè)單位,2025年未安排機關運行經(jīng)費預算支出。 2、增減變動說明。我單位2025年機關運行經(jīng)費支出較上年增無變化未安排。 九、政府采購預算情況說明 我單位2025年無政府采購預算支出。 十、國有資產(chǎn)占用情況說明我單位2024年末資產(chǎn)總計22983.59萬元,其中:流動資產(chǎn)9201.20萬元,非流動資產(chǎn)13782.39萬元。 十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況我單位2025年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。 十二、預算績效管理情況(一)2025年預算績效目標編制情況 1.本部門績效目標編報組織工作。根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》(蘭政辦發(fā) [2016]24號)、《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》(蘭財監(jiān)[2014]5號)文件相關要求,市財政撥付我院2025年年初預算3個項目的專項資金共計308.74萬元,其中:政策性補虧26.68萬元,為取消藥品加成補助;承擔公共衛(wèi)生任務補助82.06萬元;省級定額補助200萬元。根據(jù)要求,我院著力完善預算績效管理工作體系,擴大預算績效管理覆蓋面,提高預算績效管理工作的規(guī)范性和科學性,推動預算績效管理工作深入開展。關于績效母目標設置和達成情況,對各個部門的績效目標進行詳細的制定和落實,通過與各部門的溝通和協(xié)調(diào),確保各項績效目標的合理性和可行性,在實際執(zhí)行過程中,對績效目標進行了動態(tài)調(diào)整和跟蹤,確保目標達成。 2.本部門績效目標編報情況。納入我單位績效目標管理的項目3個,涉及預算資金308.74萬元,主要的項目支出有:政策性補虧26.68萬元;承擔公共衛(wèi)生任務補助82.06萬元;省級定額補助200萬元。全部為一般公共預算項目。 (二)2025年部門(單位)績效目標公開情況 我單位項目及整體支出績效目標已全部公開。包括年初預算3個項目專項資金共計308.74萬元,其中:政策性補虧26.68萬元,為取消藥品加成補助;承擔公共衛(wèi)生任務補助82.06萬元;省級定額補助200萬元。 (三)2025年部門預算績效管理工作計劃 2024年納入我單位績效目標管理的項目4個,涉及預算資金315.4萬元。2024年績效目標管理取得了比較好的成績,但也存在一定的問題如業(yè)務科室不夠重視或認識略有偏差,制約了預算績效工作的開展。在2025年,醫(yī)院將進一步改進預算績效管理工作,從以下幾個方面開展: 1.全面實施預算績效管理,確保預算編制科學、合理、規(guī)范。在年初編制預算時,嚴格按照“誰申請資金,誰編制目標” 的原則,并將績效目標進行了細化,確保績效目標可衡量。 2.加強預算執(zhí)行監(jiān)督,確保預算執(zhí)行到位,提高預算執(zhí)行力。以績效目標為依據(jù),全面提高預算績效管理水平。做到績效目標全覆蓋。嚴格落實“預算編制有目標,預算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求,認真分析了績效運行監(jiān)控情況,針對個別項目預算執(zhí)行進度慢的問題及時采取解決措施,確保預算績效監(jiān)控工作順利完成。 3.建立健全預算績效管理制度,形成長效機制。認真開展績效自評工作,加強評價結(jié)果運用,通過績效評價工作加強項目的規(guī)劃與科學論證,健全項目資金的核算與管理制度,改進資金使用管理方式,提升資金使用效益,強化部門自我約束意識及責任意識。 十三、名詞解釋1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。 2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。 3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。 4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 6、項目支出:部門(單位)(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。 7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 8、機關運行經(jīng)費:指各部門(單位)(單位)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 9、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。 10、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款):反映上述項目未包括的一般公共服務支出。 11、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
附件:
2025年蘭州市肺科醫(yī)院單位預算公開套表 .xlsx
2025年蘭州市肺科醫(yī)院項目支出及整體績效目標表.xlsx
蘭州市肺科醫(yī)院 2025年2月10日
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