一、醫(yī)院職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、醫(yī)院預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)

三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

六、政府性基金支出情況

七、名詞解釋

一、醫(yī)院職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結(jié)核病防治院, 始建于1957年。1992年12月更名為蘭州市肺科醫(yī)院。2010年9月，經(jīng)甘肅省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)，醫(yī)院增掛“甘肅省傳染病醫(yī)院”院名。是我市唯一一所集傳染病預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)為一體的?？漆t(yī)院。同時(shí)還肩負(fù)著全省各類傳染病的救治及各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的救治任務(wù)。

醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房建筑面積約2.3萬(wàn)平方米，核定運(yùn)行床位240張，負(fù)壓病房8間，備用床位80張，人員編制295人。

　　醫(yī)院設(shè)有12個(gè)行政管理科室及8個(gè)臨床、4個(gè)醫(yī)技科室。擁有螺旋CT、CR、DR，全自動(dòng)生化分析儀、微生物分析系統(tǒng)、電子纖支鏡、肺功能儀、血液氣體分析儀、心電工作站等先進(jìn)診療儀器。近期通過(guò)政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)新增檢驗(yàn)、檢查及護(hù)理設(shè)備，進(jìn)一步提高了醫(yī)院的專業(yè)化診療水平，其中兒童支氣管鏡的配備更是填補(bǔ)了我院對(duì)兒童呼吸道疾病診斷的空白，也為患者帶來(lái)了更大的便利。

二、2019年醫(yī)院預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

（一）基本支出

2019年基本支出567.74萬(wàn)元，與2017年基本支出預(yù)算1495.41萬(wàn)元相比減少927.67萬(wàn)元，比上年同期降低62%。其中財(cái)政撥款床位補(bǔ)貼547.2萬(wàn)元，主要用于在職人員工資；離退休人員經(jīng)費(fèi)20.54萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離休人員工資及取暖費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

2019年項(xiàng)目支出總額為2001.64萬(wàn)元。分別為：重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金

600萬(wàn)元，省撥定額補(bǔ)助資金200萬(wàn)元主要用于購(gòu)買醫(yī)用衛(wèi)生材料，公立醫(yī)院價(jià)格改革補(bǔ)償37.13萬(wàn)元，供暖天然氣22.5萬(wàn)元，承擔(dān)公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金142.01萬(wàn)元，維修改造一期工程1000萬(wàn)元。

（三）三公經(jīng)費(fèi)情況

我院為差額單位，一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。

三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助僅包括床位補(bǔ)貼及離退休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行其他費(fèi)用未作安排。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年項(xiàng)目資金嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《蘭州市2019—2020

年政府集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行采購(gòu)程序。采購(gòu)預(yù)算共600萬(wàn)元，全部為醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元。

五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　近年來(lái)醫(yī)院硬件設(shè)施逐步健全、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備陸續(xù)投入使用、醫(yī)院突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救治體系建設(shè)日臻完善，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的人才培養(yǎng)，醫(yī)院業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，醫(yī)療水平穩(wěn)步提高。2019年將進(jìn)一步改善整體就醫(yī)環(huán)境，提升傳染病醫(yī)院的院感控制能力和管理效能，更好的為患者服務(wù)。

六、政府性基金預(yù)算支出

2019年度我院無(wú)政府性基金支出。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。 

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：蘭州市肺科醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開(kāi)套表

1.收支總表

2.財(cái)政撥款收支總表

3.收入總表

4.支出總表

5.一般預(yù)算支出表

6.基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)表

8.政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx

蘭州市肺科醫(yī)院2019年市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls