一、部門(mén)職責(zé)

蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結(jié)核病防治院, 始建于1957年。1992年12月更名為蘭州市肺科醫(yī)院。2010年9月，經(jīng)甘肅省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)，醫(yī)院增掛“甘肅省傳染病醫(yī)院”院名。是我市唯一一所集傳染病預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)為一體的專(zhuān)科醫(yī)院。同時(shí)還肩負(fù)著全省各類(lèi)傳染病的救治及各類(lèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的救治任務(wù)。

醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房建筑面積約2.3萬(wàn)平方米，核定運(yùn)行床位240張，負(fù)壓病房8間，備用床位80張，人員編制295人。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房建筑面積約2.3萬(wàn)平方米，核定運(yùn)行床位240張，負(fù)壓病房8間，備用床位80張

2、人員設(shè)置情況

人員編制295人，年末實(shí)有在職253人。

三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

我院2022年預(yù)算共安排一般公共預(yù)算收入資金1424.7萬(wàn)元，較上年的1600.88減少176.18萬(wàn)元；事業(yè)收入預(yù)算資金6000萬(wàn)元，上年事業(yè)收入未納入部門(mén)預(yù)算管理。

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費(fèi)。我院2022年共安排人員支出569.61萬(wàn)元。明細(xì)如下：工資福利支出-津貼補(bǔ)貼（床位費(fèi)）547.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)22.41萬(wàn)元。

2、公用經(jīng)費(fèi)。我院屬財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，一般公共預(yù)算收入無(wú)公用經(jīng)費(fèi)。

3、增減變動(dòng)說(shuō)明。我院2022年基本支出共支出569.61萬(wàn)元，較上年減少0.49萬(wàn)元，變化的主要原因是離休費(fèi)減少0.49萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

我院2022年共安排項(xiàng)目支出855.09萬(wàn)元，較上年減少175.69萬(wàn)元，變化的主要原因是財(cái)政壓縮，本年無(wú)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況

（1）項(xiàng)目分類(lèi)情況：我院2022年全部為改革發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目支出855.09萬(wàn)元。具體安排如下：政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目38.63萬(wàn)元；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助100.55萬(wàn)元；省級(jí)定額補(bǔ)助200萬(wàn)元；疫情防控經(jīng)費(fèi)478.1萬(wàn)元；蘭州市肺科醫(yī)院項(xiàng)目尾款34.81萬(wàn)元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目3萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：我眼2022年項(xiàng)目支出全部為本級(jí)支出。

3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

我院2022年無(wú)轉(zhuǎn)移支付支出。

4、政府性基金安排情況

我院2022年無(wú)政府性基金支出。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

我院2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

我單位為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2021年及2022年均未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，增減無(wú)變動(dòng)。2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加／減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加／減少0萬(wàn)元，無(wú)變化；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年增加／減少0萬(wàn)元，變無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加／減少0萬(wàn)元，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加／減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我院屬財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，一般公共預(yù)算收入無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2、增減變動(dòng)說(shuō)明。我院屬財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，一般公共預(yù)算收入無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

我院2022年政府采購(gòu)預(yù)算支出446萬(wàn)元，全部用于購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我院無(wú)該情況。

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

(一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

1.組織保障方面：

    2021年根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號(hào)）、《蘭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號(hào)）文件相關(guān)要求，財(cái)政撥付我院2021年初預(yù)算6個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)1577.98萬(wàn)元。根據(jù)要求，我院著力完善預(yù)算績(jī)效管理工作體系，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理覆蓋面，提高預(yù)算績(jī)效管理工作的規(guī)范性和科學(xué)性，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作深入開(kāi)展。

2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：

     在年初編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)” 的原則，并將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，確?？?jī)效目標(biāo)可衡量。以績(jī)效目標(biāo)為依據(jù)，全面提高預(yù)算績(jī)效管理水平。做到績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。

3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績(jī)效管理要求，認(rèn)真分析了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況，針對(duì)個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的問(wèn)題及時(shí)采取解決措施，確保預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作順利完成。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，提升資金使用效益，強(qiáng)化部門(mén)自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)。

5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，預(yù)算績(jī)效工作成效良好。

（二）2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

納入本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算資金855.09萬(wàn)元，主要的項(xiàng)目支出有：政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目38.63萬(wàn)元；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助100.55萬(wàn)元；省級(jí)定額補(bǔ)助200萬(wàn)元；疫情防控經(jīng)費(fèi)478.1萬(wàn)元；蘭州市肺科醫(yī)院項(xiàng)目尾款34.81萬(wàn)元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目3萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算項(xiàng)目。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

蘭州肺科醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算明細(xì)表（公開(kāi)套表）.xls

蘭州市肺科醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表.xls

 蘭州市肺科醫(yī)院  

                               2022年1月24日